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Q925788

Contabilidade Geral Demonstração do Resultado do Exercício , Lucro Real, Presumido e Arbitrado ,

Ano: 2018 Banca: FEPESE Órgão: CELESC Prova: FEPESE - 2018 - CELESC - Contador |

Q925788 Contabilidade Geral

Determinada empresa tributada com base no lucro real anual apresentou os seguintes saldos contábeis ao final do ano calendário:
Imagem associada para resolução da questão

Imagem associada para resolução da questão

Então, o imposto de renda e a contribuição social devidos são, respectivamente, de:

Alternativas

900.000,00 e 540.000,00.

3.150.000,00 e 1.890.000,00.

4.500.000,00 e 2.700.000,00.

5.226.000,00 e 1.890.000,00.

7.476.000 e 2.700.000,00.

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Q925789

Contabilidade Geral Demonstração do Resultado do Exercício , Tributos ,

Ano: 2018 Banca: FEPESE Órgão: CELESC Prova: FEPESE - 2018 - CELESC - Contador |

Q925789 Contabilidade Geral

A respeito dos conhecimentos sobre o Decreto Estadual (SC) n° 2.870/2001 e anexos (RICMS/SC), na saída de bens e mercadorias nas operações iniciadas em outra unidade da federação com destino ao consumidor final não contribuinte do imposto, localizado em Santa Catarina, o remetente do bem ou mercadoria deverá:

Alternativas

Utilizar a alíquota interna de Santa Catarina prevista para a operação para o cálculo do ICMS devido à unidade federada de origem.

Utilizar a alíquota interestadual prevista para a operação, para o cálculo do ICMS devido à unidade federada de origem.

Utilizar a alíquota interestadual prevista para a operação para calcular o ICMS total devido na operação.

Recolher para Santa Catarina o ICMS correspondente à diferença entre o valor pago no período de apuração anterior e o período atual.

Não efetuar qualquer recolhimento de ICMS para o Estado de Santa Catarina, já que a operação ocorreu com encerramento de tributação.

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Q925790

Contabilidade Geral Demonstração do Resultado do Exercício , Tributos ,

Ano: 2018 Banca: FEPESE Órgão: CELESC Prova: FEPESE - 2018 - CELESC - Contador |

Q925790 Contabilidade Geral

A respeito dos conhecimentos sobre o Imposto sobre Serviços (ISS) previsto nas Leis Complementares Federais n° 116/03 e 157/2016, é correto afirmar:

Alternativas

Não há incidência do imposto nos serviços prestados no local do domicílio do prestador.

Os serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de passageiros não estão sujeitos à incidência do imposto.

No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do tomador do serviço.

Para que haja a caracterização do fato gerador a prestação de serviços deve ser exercida como atividade preponderante do prestador, ou seja, ser geradora da maior parte de suas receitas.

Contribuinte é a pessoa física ou jurídica, tomadora do serviço, obrigada por lei a fazer a retenção do imposto devido em cada operação.

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Q925791

Contabilidade Geral Legislação de Contabilidade , Legislação Tributária na Contabilidade Geral , Regulamento do Imposto de Renda - RIR ,

Ano: 2018 Banca: FEPESE Órgão: CELESC Prova: FEPESE - 2018 - CELESC - Contador |

Q925791 Contabilidade Geral

A respeito dos conhecimentos sobre retenção e responsabilidade solidária previstas no Decreto Federal n° 3.048/99 e na Instrução Normativa RFB n° 971/2009, é correto afirmar:

Alternativas

A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada.

A empresa contratada de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá acrescentar onze por cento no valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratante.

A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da folha de salários dos empregados segurados e recolher a importância retida em seu próprio nome.

O valor retido pela empresa contratada poderá ser compensado quando do recolhimento das contribuições destinadas à seguridade social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados.

Os serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, ficam sujeitos à retenção pela contratante de oito por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo nos casos em que o serviço é executado diretamente pelo sócio ou empregado segurado único.

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Q925792

Contabilidade Geral Demonstração do Resultado do Exercício , Tributos ,

Ano: 2018 Banca: FEPESE Órgão: CELESC Prova: FEPESE - 2018 - CELESC - Contador |

Q925792 Contabilidade Geral

Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

Alternativas

Produtos industrializados.

Propriedade territorial rural.

Operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

Exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.

Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.

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Respostas

6: D

7: B

8: C

9: A

10: E

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